Hamburg (aktiencheck.de AG) - Die MPC Münchmeyer Petersen Capital AG (ISIN DE0005187603/ WKN 518760), der im SDAX gelistete Finanzdienstleister, hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2006 das beste Ergebnis der Unternehmensgeschichte erreicht. Der Konzern-Jahresüberschuss nach Anteilen Dritter stieg um 29 Prozent von 43,5 Millionen EUR auf 56,0 Millionen EUR und repräsentiert ein Ergebnis pro Aktie von 5,28 EUR (2005: 4,10 EUR).

Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen auf der gemeinsamen Sitzung, der Hauptversammlung am 19. April 2007 eine Erhöhung der Dividende von 4,00 EUR pro Aktie auf 5,00 EUR vorzuschlagen. Der gebilligte und festgestellte Konzern-Jahresabschluss weist Umsatzerlöse von 228,4 Millionen EUR aus, die um 19 Prozent über dem Vorjahreswert von 191,3 Millionen EUR liegen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag mit 74,6 Millionen EUR um 29 Prozent über dem Vergleichswert von 57,8 Millionen EUR im Jahr 2005.

Die Bilanzsumme des MPC Capital-Konzerns beträgt zum Bilanzstichtag 213,4 Millionen EUR (2005: 187,2 Millionen EUR). Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 71,5 Prozent (2005: 72,8 Prozent). Die Bilanz weist ein Eigenkapital von 152,5 Millionen EUR aus (2005: 136,3 Millionen EUR).

Das Ergebnis 2006 im Überblick

In TEUR 31.12.2006 31.12.2005 +/-
Umsatzerlöse 228.366 191.316 +19%
EBIT 74.624 57.756 +29%
Jahresüberschuss
nach Anteilen Dritter 55.993 43.477 +29%
Ergebnis pro Aktie
in EUR 5,28 4,10 +29%
Dividende in EUR 5,00 4,00 +25%
Bilanzsumme 213.350 187.189 +14%
Eigenkapital 152.499 136.328 +12%
Mitarbeiter
(durchschnittlich) 249 215 +16%

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet der Vorstand zum jetzigen Zeitpunkt ein Platzierungsvolumen von 1 Milliarde EUR (2006: 1.008 Millionen EUR) und einen Jahresüberschuss von 40,0 Millionen EUR (2006: 56,0 Millionen EUR).

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Für das Rekordergebnis sind auf der operativen Ebene zwei Faktoren verantwortlich. Zum einen wurde das platzierte Eigenkapital von 974 Millionen EUR um 4% auf über 1 Milliarde EUR (1.008 Millionen EUR) im Jahr 2006 gesteigert. Damit behauptete MPC Capital zum vierten Mal in Folge die Marktführerschaft für geschlossene Beteiligungsmodelle in Deutschland.

Geschäftsfeld in Mio. EUR 2006 2005 +/-
Immobilienfonds 234 409 -43%
Davon Real Estate
Opportunity 103 117 -12%
Unternehmerische
Beteiligungen 420 327 +28%
Davon
Schiffsbeteiligungen 411 310 +33%
Lebensversicherungsfonds 142 118 +20%
Strukturierte Produkte 119 62 +92%
Private Equity-Fonds 49 38 +29%
Investmentfonds 44 20 +120%
GESAMT 1.008 974 +4%

Es kann zu rundungsbedingten Abweichungen kommen.

Zum anderen agierte MPC Capital als verantwortungsbewusster Asset Manager. Insbesondere die Chancen an den internationalen Immobilienmärkten wurden von MPC Capital mit der Veräußerung von Immobilien aus dem Bestand geschlossener Fonds im Sinne der Anleger konsequent erkannt, entwickelt und realisiert. Einen Meilenstein stellte im Hinblick auf die Größe und Komplexität der Transaktion der Verkauf eines Immobilienpaketes von 99 Immobilen aus 27 Holland-Immobilienfonds im Wert von fast EUR 1 Milliarde dar.

Der erfolgreiche Verkauf von Assets und die damit verbundene Auflösung von Fonds spiegeln sich auch in der Struktur des Umsatzes der MPC Capital AG wider:

Umsatz in TEUR 2006 2005 +/-
Erlöse aus Projektierung 13.092 21.473 -39%
Erlöse aus der Einwerbung 165.136 153.111 +8%
Erlöse aus der Fondsverwaltung 21.179 16.731 +27%
Erlöse aus Fondsliquidation 28.958 -- --
GESAMT 228.366 191.316 +19%

Es kann zu rundungsbedingten Abweichungen kommen.

Mit einem Umsatzanteil von 49 Prozent (Vorjahr: 42 Prozent) bildete im Geschäftsjahr 2006 das Segment der Schiffsbeteiligungen die erfolgreichste Produktgruppe. Der Bereich der Immobilienfonds repräsentierte einen Umsatzanteil von 30 Prozent (Vorjahr: 31 Prozent). Die dritte Säule des Geschäftes bildeten mit 12 Prozent der Umsatzerlöse (Vorjahr: 13 Prozent) die Lebensversicherungsfonds. 4 Prozent der Umsatzerlöse (Vorjahr: 1 Prozent) entfielen auf die im Jahr 2005 eingeführte Produktlinie der Strukturierten Produkte. Private Equity- und Investmentfonds steuerten 5 Prozent (Vorjahr: 5 Prozent) zum Konzernumsatz des Jahres 2006 bei.

Der Anteil des außerhalb Deutschlands erwirtschafteten Umsatzes stieg von 11 Prozent im Vergleichszeitraum auf 12 Prozent und ist maßgeblich auf die Veräußerung der 99 Immobilien in den Niederlanden zurückzuführen.

Über 141.000 Kunden (2005: 119.000) investierten seit 1994 rund 5,8 Milliarden EUR in 261 Fonds mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 14,2 Milliarden EUR.

"Die MPC Capital AG hat den Weg vom Initiator geschlossener Fonds zum ganzheitlichen Asset Manager alternativer Kapitalanlagen eingeleitet. Neben den Erlösen aus der Initiierung und dem laufenden Management haben wir in diesem Jahr mit der Veräußerung von Assets und der Auflösung von geschlossenen Fonds einen bedeutenden Ergebnisanteil erzielt und so ein Rekordergebnis ausweisen können. Unsere gewohnt hohe Ausschüttungsquote lässt unsere Aktionäre unmittelbar daran partizipieren. Es ist uns eine große Freude, der Hauptversammlung eine Erhöhung der Dividende um 25 Prozent auf 5,00 EUR pro Aktie vorzuschlagen. Darüber hinaus stand das Jahr 2006 im Zeichen strategischer Entscheidungen wie der Implementierung der Assentus Bank oder der Erweiterung des Vorstandes", kommentiert Dr. Axel Schroeder, Vorstandsvorsitzender der MPC Capital AG.

Ausblick 2007

MPC Capital erwartet, im laufenden Geschäftsjahr 2007 erneut Eigenkapital in einer Größenordnung von 1 Milliarde EUR zu platzieren. Der Jahresüberschuss wird mit 40,0 Millionen EUR prognostiziert. Diese Prognose umfasst das derzeit geplante Produktvolumen und seine Platzierungserwartung.

MPC Capital erwartet im Bereich der Schiffsbeteiligungen erneut ein sehr platzierungsstarkes Jahr mit rund 400 Millionen EUR Eigenkapital. Im ersten Quartal beginnt die Platzierung eines weiteren Schiffsportfolios von 14 modernen Secondhand-Kühlschiffen, das über ein einzuwerbendes Eigenkapital von rund 116 Millionen EUR verfügt.

Neben Kühlschiffen wird MPC Capital Schiffsbeteiligungen in den unterschiedlichsten Schiffssegmenten für die Anleger konzipieren. Dazu zählen kleinere Containerschiffe der Größenklasse um 2.000 TEU ebenso wie die "Giganten der Meere" in der Größenklasse 9.700 TEU. Alle Angebote verfügen über langfristige Charterverträge mit renommierten, bonitätsstarken Partnern und bieten so eine hohe Verlässlichkeit für die Anleger.

Die Situation an den internationalen Immobilienmärkten und das strikte Festhalten an hohen Qualitätskriterien gestalten die Initiierung renditestarker Kapitalanlagen im Bereich der traditionellen ausländischen Immobilienfonds weiterhin sehr schwierig. Der Beitrag dieses Bereichs am Platzierungsvolumen 2007 hängt von den sich im Laufe des Jahres bietenden Chancen ab. Das derzeit erwartete einzuwerbende Eigenkapital des Bereichs Immobilienfonds beträgt zwischen 150 Millionen EUR und 250 Millionen EUR. Dabei dürfte ein Anteil von 100 Millionen EUR bis 150 Millionen EUR auf den Bereich Real Estate Opportunity-Fonds entfallen.

Für das Geschäftsjahr 2007 plant MPC Capital die Fortsetzung der Fondskonzepte auf Basis deutscher und britischer Lebensversicherungspolicen. Das Eigenkapitalvolumen in dieser Produktlinie wird derzeit zwischen 150 Millionen EUR und 200 Millionen EUR prognostiziert.

Das erste volle Geschäftsjahr der Assentus Bank soll die Organisation weiter festigen und Vertriebsaktivitäten in den Bereichen Private Equity- und Opportunity-Fonds sowie Strukturierte- und Versicherungsprodukte intensivieren. MPC Capital erwartet für 2007 im Bereich Private Equity ein Platzierungsvolumen von 50 Millionen EUR und bei den Strukturierten Produkten von 150 Millionen EUR bis 200 Millionen EUR.

"MPC Capital verfügt in allen Bereichen über ein Angebot attraktiver Kapitalanlagen. Die derzeitige Pipeline stellt eine sehr gute Basis für das Geschäftsjahr 2007 dar. Als ganzheitlicher Asset Manager werden wir attraktive Produkte initiieren, die bestehenden Kapitalanlagen aktiv managen und Chancen des Exits für unsere Anleger konsequent nutzen. Dabei werden wir gewohnt opportunistisch agieren, unsere Marken weiter stärken und die Innovationsfähigkeit unseres Teams unter Beweis stellen", erklärt Dr. Axel Schroeder.

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Andreas Schwarzwälder
Investor Relations
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(28.02.2007/ac/n/nw)