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Sparkassen Immobilien Zahlen zu ersten sechs Monaten 2007
08.08.2007
Ad hoc
Wien (aktiencheck.de AG) - Die an der Wiener Börse notierte Sparkassen Immobilien AG (ISIN AT0000652250 / WKN 902388) legt für die ersten sechs Monate erneut ein sehr gutes operatives Ergebnis vor - Umsatz- und Mieterlöse sind dank des dynamischen Wachstumskurses um mehr als ein Drittel gestiegen und auch das Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit (EBIT) konnte deutlich gesteigert werden.
Durch Einmaleffekte im Zusammenhang mit der Genussschein-Restrukturierung und dem Rückkauf von Genussscheinen wurde der Konzerngewinn nach Steuern allerdings negativ beeinflusst. Das Management ist jedoch davon überzeugt, dass die Vereinfachung der Unternehmensstruktur durch die Genussschein-Restrukturierung für die künftige Akzeptanz auf den internationalen Kapitalmärkten eine wichtige und sinnvolle Maßnahme darstellt.
Umsatz und operativer Gewinn wieder deutlich gesteigert
Nach einem erfolgreichen ersten Quartal konnte die Sparkassen Immobilien AG im zweiten Quartal die Umsatz- und Mieterlöse sowie das EBIT erneut deutlich steigern. Verglichen mit der Vorjahresperiode stiegen die Umsatzerlöse in den ersten sechs Monaten von EUR 33,2 Mio. um rund 36% auf EUR 45,1 Mio., die Mieterlöse wuchsen im selben Zeitraum um 33% von EUR 27 Mio. auf EUR 35,9 Mio., was insbesondere durch Neuakquisitionen bedingt war.
Rund 30% der Mieterlöse resultieren aus den CEE-Ländern, mit 25% trugen deutsche Immobilien dazu bei. Die Wertsteigerung der Immobilien vor allem in CEE/SEE (Neubewertung im ersten Quartal 2007) hatte einen deutlichen Anstieg in der Betriebsleistung zur Folge - plus 43,8% auf EUR 63,7 Mio. nach EUR 44,3 Mio. im Vergleichszeitraum des Vorjahres.
Das EBITDA verbesserte sich in den ersten sechs Monaten um 30,6% auf EUR 42,3 Mio. Das Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit (EBIT) stieg um 29,5% auf EUR 40,8 Mio. (1. Halbjahr 2006: EUR 31,5 Mio.) ähnlich stark an. Durch einmalige Aufwendungen im Zusammenhang mit der Genusschein-Restrukturierung und dem Rückkauf von insgesamt 582.509 Genussscheinen belief sich der Konzerngewinn vor Steuern (EBT) auf EUR 2,7 Mio. (Vorjahreszeitraum: EUR 20,3 Mio.). Der Konzerngewinn belief sich auf EUR 1,5 Mio. (Vorjahreszeitraum: EUR 15 Mio.).
Immobilienvermögen weiter deutlich ausgebaut
Aufgrund des expansiven Wachstumskurses umfasste das Immobilienportfolio der Sparkassen Immobilien AG in Österreich, Deutschland und den CEE-Ländern per 30.06.2007 117 Objekte (davon 8 Entwicklungsprojekte) mit einer Gesamtnutzfläche von mehr als einer Million m2 (1,08 Mio. m2). Dies entspricht gegenüber dem 30.06.2006 einer Steigerung der Nutzfläche um 54% und einem Zuwachs des Immobilienvermögens um 46% auf EUR 1,32 Mrd. Diese Steigerung ist vor allem auf die Akquisitionen von Immobilien in Deutschland zurückzuführen sowie auf die Neubewertungen der Immobilien in Tschechien, Ungarn, Rumänien und Deutschland, die von internationalen Gutachtern in den letzten drei Quartalen neubewertet wurden.
In den ersten sechs Monaten dieses Jahres wurden insgesamt 17 Immobilien und zwei Grundstücke mit einer Nutzfläche von 117.223 m2 zugekauft. Der Vermietungsgrad verbesserte sich weiter auf 94% (30.06.2006: 92%). Vor allem die österreichischen Immobilien und die CEE-Immobilien trugen zu diesem ausgezeichneten Ergebnis bei. Durch ein effizientes Immobilienmanagement soll auch der Vermietungsgrad in Deutschland noch gesteigert werden. Die Brutto-Mietrendite per 30.06.2007 beträgt quer über alle Länder 6,4%.
NAV um 13,3% gestiegen - sIMMO-Aktie eine der bestperformendsten Immobilienaktien im ersten Halbjahr 2007
Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie stieg von EUR 8,3 zum 30.06.2006 auf EUR 9,4 zum 30.06.2007, was vor allem auf die höhere Bewertung der CEE-Immobilien in Tschechien, Slowakei, Ungarn und Rumänien zurückzuführen ist. Der Gewinn pro Aktie vor aperiodischem Genussscheinaufwand (EUR 21,0 Mio.) lag in den ersten sechs Monaten 2007 bei EUR 0,32 - aufgrund des Einmaleffekts im Zusammenhang mit der Genussschein-Restrukturierung sowie Rückkäufe von Genussscheinen ging der Gewinn pro Aktie auf EUR 0,01 nach EUR 0,28 im ersten Halbjahr 2006 zurück.
Die sIMMO-Aktie legte auf Einjahres-Basis (jeweils zum 30.06.) um 22,7% zu und war damit eine der bestperformendsten Immobilienaktien an der Wiener Börse. Die Börsekapitalisierung der sIMMO-Aktie erreichte zum Stichtag 30.06.07 einen Wert von EUR 718,7 Mio.
Ausblick auf das Gesamtjahr 2007
Für das dritte Quartal 2007 ist das Management weiter zuversichtlich. Aufgrund der Akquisitionen und des Wegfalls der Aufwendungen für die Genussschein-Restrukturierung und Rückkäufe von Genussscheinen erwartet der Vorstand für das dritte Quartal 2007 bei Umsatzerlösen und EBIT, aber vor allem beim Konzernergebnis einen deutlichen Zuwachs.
Die Portfolio-Strategie - Akquisitionen fertiger Objekte primär in Deutschland, Verkauf einiger Immobilien in derzeit höherpreisigen Märkten wie Österreich oder Tschechien und Fokus auf Entwicklungsprojekte in CEE und SEE - soll weiter konsequent fortgesetzt werden.
Auch an der Finanzstrategie - eine vorsichtige Bewertungspolitik, abgesicherte Fremdkapitalpositionen und ein solider Eigenkapitalanteil - hält das Management vor allem angesichts der Bewegungen an den Kapital- und Zinsmärkten auch künftig fest.
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2007 bis 30.06.2007
in Mio. EUR/IAS 40 Fair Value
01.01. 01.01. Veränderung in %
bis 30.06. bis 30.06.
2007 2006*
Umsatzerlöse 45,1 33,2 +35,8
davon Mieterlöse 35,9 27,0 +33,0
Ergebnis aus der
Neubewertung
von Liegenschaften 16,8 7,7
Sonstige betriebliche
Erträge 1,8 3,2
Ergebnis aus der
Veräußerung
von Immobilien 0 0,1
Betriebsleistung 63,7 44,3 +43,8
Abschreibungen -1,5 -0,9
Sonstige betriebliche
Aufwendungen -21,4 -11,9
Ergebnis aus der
Geschäftstätigkeit/EBIT 40,8 31,5 +29,5
Finanzergebnis -17,1 -11,3
Aperiodischer
Genussscheinaufwand -21 0,0
Periodenüberschuss
vor Steuern/EBT 2,7 20,3 -86,7
Ertragssteuern -1,2 -5,3
Konzerngewinn 1,5 15,0 -90,0
davon Anteile für
Aktionäre der
Sparkassen Immobilien 1,0 14,2 -93,0
davon Anteile
fremder Gesellschafter 0,5 0,8
* Die Vergleichszahlen 2006 nach IAS 40 Fair Value wurden entsprechend umgerechnet.
Immobilienkennzahlen per 30.06.2007
Anzahl der Immobilien - 117
Gesamtfläche in m2 - 1.083.300
- davon in Österreich - 342.700
- davon in Deutschland - 267.900
- davon in CEE - 472.700
Immobilienvermögen in Mio. EUR (Marktwert) - 1.321.000
Durchschnittliche Mietrendite - 6,4%
(08.08.2007/ac/n/a)
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